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Success Story Starrag AG : Tableau de bord de gestion

Naviguer vers le succès avec une vision claire : Conception et implémentation d'un Management Cockpit à l'aide de SAP Analyitcs Cloud (SAC)

Starrag AG était confrontée au défi d'automatiser les processus manuels de son service financier, notamment la création fastidieuse du reporting mensuel. Le choix s'est porté sur l'implémentation de SAP Analytics Cloud (SAC), soutenue par l'expertise de s-peers AG.

À l'aide du SAC, différents modèles ont été créés pour le compte de résultat, le bilan, les données RH et plus encore, en important les données de base et les données de transaction de SAP S/4 Simple Finance. Un tableau de bord de gestion complet a été développé, permettant une présentation uniforme et des possibilités d'exportation vers PowerPoint.

Résultat : le Management Cockpit répond aux exigences du CFO de Starrag AG et offre un aperçu rapide des chiffres clés pour Actual, Budget et Forecast. Des analyses détaillées sur le chiffre d'affaires, l'EBIT, les entrées de commandes, les chiffres clés du personnel et bien plus encore sont désormais possibles.

Défis et situation de départ pour le projet

Le département financier de Starrag AG a lancé en 2022 un projet de transformation financière. Il s'agissait entre autres d'automatiser autant que possible les processus manuels. Un processus important est l'établissement du rapport mensuel. Pour cela, il faut utiliser de nombreuses données provenant de différentes sources, par exemple des données financières, RH et de commande. Jusqu'à présent, ces données étaient téléchargées depuis SAP et d'autres systèmes en amont, importées dans Excel où elles étaient traitées, puis présentées sous forme de tableaux et de graphiques. Cela prenait beaucoup de temps. Afin de ne pas passer ce temps précieux à préparer les données, mais plutôt à les analyser, le reporting devait passer à un nouveau système. Le choix s'est porté sur SAP Analytics Cloud (SAC). Sachant qu'il n'y avait pas de ressources disponibles en interne pour couvrir ce domaine, il a été fait appel à s-peers AG pour un soutien technologique et professionnel.

"Grâce à l'expertise spécialisée de s-peers, nous avons pu automatiser la majeure partie de notre reporting mensuel et l'utiliser parfaitement pour nos présentations mensuelles récurrentes. Nous nous sommes toujours sentis très bien compris, ce qui se reflète dans l'excellent résultat obtenu. Les départements spécialisés peuvent désormais se concentrer sur l'analyse des données au lieu de devoir les traiter de manière chronophage".
Thomas Erne
Thomas Erne
Directeur financier du groupe Starrag

La solution mise en œuvre - Un tableau de bord de gestion complet

Différents modèles ont été créés à l'aide du SAC pour le compte de résultat, le bilan, les comptes recevables, les données RH et l'utilisation des machines. Les données de base et les données de transaction ont été importées de Central Finance via des vues CDS. En outre, les données relatives aux entrées de commandes et au carnet de commandes ont été préparées dans Excel et également importées dans un modèle dans le SAC.

Le regroupement de toutes ces données a été effectué dans un tableau de bord de gestion complet. Un modèle a été défini à cet effet, de sorte que toutes les pages soient structurées de la même manière et qu'une exportation vers PowerPoint puisse être garantie ultérieurement. De plus, s-peers AG a conseillé Starrag AG sur le concept des IBCS (International Business Communication Standards), qui a également été intégré dans le rapport. Cela permet de préparer un rapport de manière claire et de pouvoir analyser rapidement les chiffres clés.

Résultats obtenus grâce au tableau de bord mis en place

s-peers AG a pu réaliser le Management Cockpit dans les délais convenus, à l'entière satisfaction du CFO de Starrag AG, Thomas Erne. Toutes les données souhaitées ont pu être préparées conformément aux exigences. Les principaux chiffres clés pour Actual, Budget et Forecast sont affichés sur un tableau de bord, avec les écarts correspondants, pour un premier aperçu.

Les pages suivantes présentent plus de détails sur le Net Sales et l'EBIT, les entrées de commandes et le carnet de commandes, la RTD (chiffres clés du personnel), les Accounts Receivable et les stocks. Les chiffres sont notamment ventilés par mois, par business unit, par région et par segment de marché. Pour les données détaillées également, le budget, les prévisions et l'année précédente sont affichés selon la disponibilité, les écarts respectifs sont calculés et présentés.

Les contrôleurs de gestion dans les usines et le service de contrôle de gestion global peuvent désormais exporter le Management Cockpit vers PowerPoint en appuyant sur un bouton et y commenter en plus leur analyse des données.

Tableau de bord de gestion Cockpit Starrag AG
Tableau de bord
Détails des entrées de commandes Management Cockpit Starrag AG
Détails des entrées de commandes

Avantages de la solution

  • Possibilité d'analyser les chiffres de bout en bout, en commençant par le SAC et en terminant par le document comptable
  • Gain de temps grâce à des processus automatisés
  • Grande transparence pour les responsables de l'entreprise
  • Bonne comparabilité des résultats des business units
  • Présentation uniforme et claire des données grâce à une visualisation claire qui permet de se concentrer sur les écarts.
  • Intégration et fusion de données provenant de différentes sources

Technologies utilisées dans ce projet

Publié par :

Patricia Ahrend

Consultant senior en analyse

AUTOR:IN

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